(bedragen x € 1.000 )
|
Het saldo van dit programma bedraagt: |
670 |
|
|
|
|
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard: |
|
|
|
|
|
Salarissen en sociale lasten Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en een beperkte beschikbaarheid van specialistische en ervaren arbeidskrachten is een aantal vacatures (formatie-onderzoek Berenschot en uitbreiding bij Inburgering) niet of later ingevuld. In het Algemeen Bestuur van 16 december 2024 is met het besluit tot vaststelling van het bestuursrapportage inclusief de begrotingswijzigingen vastgesteld. Hierin was opgenomen het advies met betrekking tot de verlofharmonisatie. Gezien de bestuurlijke discussie heeft de Gemeenschappelijke Regeling hier geen inzet op verricht. |
709 |
|
|
|
|
ESF-subsidie Een deel van deze subsidie moet verrekend worden met de post "doorberekende kosten". Dit deel is voor financiering van een deel van de formatie van Team Werk en Handhaving. Dankzij de ESF-subsidie zijn we in staat geweest om diverse projecten te realiseren die bijdragen aan werkgelegenheid, sociale inclusie en scholing. Deze financiële ondersteuning heeft ons geholpen om opleidingsprogramma's te ontwikkelen en uit te voeren, werkzoekenden te begeleiden naar nieuwe kansen en de vaardigheden van werknemers te verbeteren. |
135 |
|
|
|
|
Extern personeel Door de krappe arbeidsmarkt en een beperkte beschikbaarheid van specialistische en ervaren arbeidskrachten is een aantal vacatures ingevuld met de inhuur van extern personeel. De kosten waren hoger dan vooraf voorzien. |
-115 |
|
|
|
|
Opleidingskosten De begrote middelen voor opleidingskosten zijn in 2024 niet volledig ingezet onder andere door vacatureruimte en personele wisselingen. Door prioritering is de keuze gemaakt een aantal collectieve opleidingen door te schuiven naar 2025.
|
44 |
|
|
|
|
Bijdrage ziektegeld Dit betreft bijdragen van het UWV in verband met zwangerschapsuitkeringen, WIA en wettelijk ouderschapsverlof. Deze ontvangsten waren beperkter ingeschat. |
29 |
|
|
|
|
Doorberekende kosten Deze kosten moeten verrekend worden met de post ESF-subsidie. Een deel van de doorberekende kosten worden namelijk via ESF-subsidies opgehaald. In 2024 is de inzet van capaciteit voor het verstrekken van leefgeld aan Oekraïners doorbelast. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt die doorbelast moesten worden. Ten slotte is het aandeel van de reguliere subsidies ook lager dan voorgaand jaar.
|
-73 |
|
|
|
|
Overige saldi < € 25.000 |
-59 |