ICT

Het saldo van dit programma bedraagt:

-694

Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Salarissen en sociale lasten

Om tot een juiste inzet van de zes formatieplaatsen vanuit de i-Visie te komen is begin 2024 bewust gekozen om eerst door M&I/Partners een onderzoek te laten uitvoeren naar huidige ICT formatie. De resultaten hiervan inclusief de functieomschrijvingen van de geadviseerde functies zijn in augustus opgeleverd. Het hieraan gekoppelde formatiebudget is niet volledig benut in 2024, als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en een beperkte beschikbaarheid van specialistische en ervaren arbeidskrachten. Een deel is ingezet voor de inhuur van expertise binnen de i-Visie projecten, projectleiding en extra capaciteit binnen het beheerteam.

In het Algemeen Bestuur van 16 december 2024 is met het besluit tot vaststelling van het bestuursrapportage inclusief de begrotingswijzigingen vastgesteld. Hierin was opgenomen het advies met betrekking tot de verlofharmonisatie. Gezien de bestuurlijke discussie heeft de Gemeenschappelijke Regeling hier geen inzet op verricht.

442

Software

Het gebrek aan capaciteit door het lopende formatieonderzoek, de vertragingen bij projecten binnen Spoor 1 en het uitstel van grote hardware investeringen in afwachting op het besluit over de afkoop lease hebben een cascade effect gehad op andere projecten en werkzaamheden. Dit heeft gezorgd voor een uitstel in investeringen en de inkoop van licenties en externe softwarediensten. De voor 2024 begrootte softwarekosten zijn zodoende niet volledig benut. Voorbeelden hiervan zijn het project Multi-Gemeente Makelaar €90.000 en afname SaaS-dienst van circa €130.000 per jaar.

306

Infrastructuur ICT

De onderbouwing van het saldo toegelicht bij de Software geldt eveneens voor het saldo bij de voor 2024 begrootte Infrastructuur ICT kosten. Enkele aanvullende voorbeelden van uitgestelde projecten zijn Microsoft 365/Teams, Microsoft Exchange Online en Microsoft Intune, de vervanging werkplek hardware en de vernieuwing van de VDI-omgeving.

277

Overige goederen en diensten

Overige goederen en diensten bestaat voor het grootste deel uit een ontwikkelbudget van €250.000 waaruit de projectportfoliotafel flexibel kan adviseren op de uitvoer van projecten binnen de deelnemers. In 2024 is om verschillende redenen het overgrote deel van dit budget niet benut. Geplande projecten, zoals de ISMS applicatie en het project Microsoft 365/Teams zijn doorgeschoven naar 2025. Met de verwachting dat daarmee het beschikbare ontwikkelbudget voor 2025 wordt overschreden en heeft het dagelijks bestuur éénmalig besloten het niet benutte budget van € 190.000 over te hevelen naar 2025.

225

Datacommunicatiekosten

In het jaar 2024 is er een wijziging in de afname van datacommunicatiekosten geweest. Op specifiek één locatie zijn er sinds juni 2024 geen diensten meer afgenomen wat een besparing oplevert van € 17.329. De overige besparingen komt door het hanteren van een lager tarief.

34

Leasekosten

Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling zijn de leasecontracten van de deelnemende gemeenten ondergebracht bij Econocom. In het kader van verder "in control raken" is er in 2024 onderzoek gedaan naar de constructie met Econocom. Na uitvoerig onderzoek heeft de Gemeenschappelijke Regeling geconstateerd dat het voordeliger is om de activa in eigen beheer te hebben. Dit zorgt voor een lagere kostenpost alsook meer control over de activa. Het besluit tot het afkopen van het leasecontract is genomen in 2024.

Gezien het karakter van het contract met Econocom is de Gemeenschappelijke Regeling genoodzaakt geweest om het contract af te kopen. De waarde van de overgenomen goederen (zoals geactiveerd in de materiële vaste activa) bedragen € 187.500. Om het contract met Econocom af te kopen is, naast de overname van de activa, een bedrag van € 2.305.613 betaald. Dit zorgt voor een overschrijding van het budget.

De contractuele afhandeling heeft in november 2024 plaatsgevonden. Hierdoor is er nog een besparing geweest van twee leasetermijnen welke niet zijn gefactureerd door Econocom. De afkoop van het contract samen met de twee vervallen (welke wel waren gebudgetteerd) termijnen zorgt voor een overschrijding van € 2.168.820

-1.924

Overige saldi < € 25.000

-54