HRM

Het saldo van dit programma bedraagt:

267

Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

Salarissen en sociale lasten

Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en een beperkte beschikbaarheid van specialistische en ervaren arbeidskrachten is een aantal vacatures niet of later ingevuld. In het Algemeen Bestuur van 16 december 2024 is met het besluit tot vaststelling van het bestuursrapportage inclusief de begrotingswijzigingen vastgesteld. Hierin was opgenomen het advies met betrekking tot de verlofharmonisatie. Gezien de bestuurlijke discussie heeft de Gemeenschappelijke Regeling hier geen inzet op verricht.

144

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

Is niet begroot op werkelijk aantal deelnemers maar een gemiddelde. In 2024 waren er minder gegadigden voor deze regeling dan begroot.

59

Doorberekende kosten

Vanwege hoeveelheid HR-werkzaamheden hebben twee gemeente, Kapelle en Noord-Beveland, om extra capaciteit gevraagd waarvoor een aparte overeenkomst is opgesteld voor inzet HR-adviseur. SWVO stopt waarschijnlijk per 1-4-2025 SWVO met inhuur HR-adviseur GR en neemt een eigen HR- adviseur aan. Hierdoor tijdelijk tot september 2025 of uiterlijk mei 2026 minder inkomsten. Kosten gemaakt door inhuur externe expert op gebied van HR-e-HRM systemen voor de aanbesteding zijn doorberekend.

37

Overige saldi < € 25.000

27