Budgettaire mutaties
Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.
|
|
Besluitdatum |
Advies |
|---|---|---|
|
1. |
12-02-2024 |
Formatie Vroegsignalering 2024 |
|
2. |
12-02-2024 |
DVO diensten KCC gemeente Goes en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden |
|
3. |
08-04-2024 |
Verlofharmonisatie Cao SGO |
|
4. |
13-05-2024 |
Verwerking Cao 1 januari 2024 – 31 maart 2025 |
|
5. |
21-06-2024 |
Formatie Inburgering |
Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:
- + : meer lasten/minder baten
- -/-: minder lasten/meer baten
- I : Incidenteel
- S : Structureel
Verwerking van besluiten AB en DB
|
Omschrijving |
Mutatie in € |
|---|---|
|
Formatie Vroegsignalering 2024 Op basis van de conclusies uit het evaluatierapport 2021/2022 en de Evaluatie Vroegsignalering 2023 blijft de inzet van 2,1 fte tijdelijke formatie ook in 2024 noodzakelijk. Er is nog altijd sprake van een stijging van het aantal signalen en crisissignalen (uithuiszettingen en afsluitingen van gas en licht). Om de stijging van de werkvoorraad op te kunnen blijven pakken is de inzet van de tijdelijke formatie onmisbaar. Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Formatie Vroegsignalering 2024’ waarin de tijdelijke formatie voor de uitvoering van Vroegsignalering voor het jaar 2024 wordt voorgesteld. |
+ 281.050 (I) |
|
|
|
|
DVO diensten KCC gemeente Goes en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden De dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor diensten van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Goes dateerde van 2015. Er is een nieuwe DVO opgesteld met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. |
+ 25.000 (I) |
|
|
|
|
Verlofharmonisatie Cao SGO Het DB heeft positief besloten op het voorstel verlofharmonisatie Cao SGO/Gemeenten 2021/2022, de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2023 en de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2024/2025. Op basis hiervan wordt het verlof voor medewerkers GR uitgebreid met 5 dagen per jaar. De toename van verlof betekent een aanzienlijke vermindering van productieve uren. De bijdrage van € 238.432, - per jaar is gevraagd om dit verlies op te vangen. Zowel uit het Berenschot-onderzoek, als uit de I-visie is namelijk gebleken dat deze uren hard nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening van GR de Bevelanden. |
+ 152.825 (S) |
|
|
|
|
Verwerking Cao 1 januari 2024 - 31 maart 2025 Per 1 januari 2024 is de nieuwe Cao voor gemeenten ingegaan, waarin een loonafspraak is gemaakt van 4,75% stijging per 1 januari 2024 en 1,25% stijging per 1 oktober 2024. Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de lonen geïndexeerd met 3,9% overeenkomstig de VZG-norm. De Cao-verhoging kan in 2024 volledig worden gedekt uit de aanvullende VZG-indexering van 1,3% (€ 230.000) welke door de VZG is vastgesteld. De Cao-verhoging leidt vanaf 2025 structureel tot een tekort. |
+ 110.525 (S) + 19.100 (I) |
|
|
|
|
Formatie Inburgering Met invoering van de nieuwe Wet Inburgering hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De GR voert dit uit namens de vijf deelnemende gemeenten. Met dit nieuwe Inburgeringsstelsel zijn er sinds 1 januari 2022 fors meer taken naar de GR gekomen en is er sprake van een verdubbelde taakstelling. Deze zaken kunnen niet binnen de begroting van de GR worden opgelost. |
+ 119.575 (I)
|
|
Totaal mutaties |
+ 708.075 |
|
Totaal incidenteel |
+ 444.725 |
|
Totaal structureel |
+ 263.350 |