Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.
|
|
Besluitdatum |
Advies |
|---|---|---|
|
1. |
30-10-2023 |
Diverse beleidsstukken betreffende organisatie |
|
2. |
08-04-2024 |
Verlofharmonisatie Cao SGO |
|
3. |
13-05-2024 |
Verwerking Cao 1 januari 2024 - 31 maart 2025 |
Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:
- + : meer lasten/minder baten
- -/- : minder lasten/meer baten
- I : Incidenteel
- S : Structureel
Verwerking van besluiten AB en DB
|
Omschrijving |
Mutatie in € |
|---|---|
|
Diverse beleidsstukken betreffende de organisatie Aan het algemeen bestuur (AB) zijn diverse gewijzigde beleidsstukken voorgelegd, waaronder de financiële verordening. In de financiële verordening is bepaald dat in de begroting een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen van 0,5% van de totale lasten. De inwerkingtreding van de nieuwe financiële verordening is 1 januari 2024. In voorgaande begrotingen was het bedrag van de post ‘onvoorzien’ € 74.000. Met de wijziging bedraagt het bedrag voor de begroting 2024 € 96.545. |
+22.545 (I) |
|
Verlofharmonisatie Cao Het DB heeft positief besloten op het voorstel verlofharmonisatie Cao SGO/Gemeenten 2021/2022, de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2023 en de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2024/2025. Op basis hiervan wordt het verlof voor medewerkers GR uitgebreid met 5 dagen per jaar. De toename van verlof betekent een aanzienlijke vermindering van productieve uren. De bijdrage van € 238.432, - per jaar is gevraagd om dit verlies op te vangen. Zowel uit het Berenschot-onderzoek, als uit de I-visie is namelijk gebleken dat deze uren hard nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening van GR de Bevelanden. |
+ 9.225 (S) |
|
Verwerking Cao 1 januari 2024 - 31 maart 2025 Per 1 januari 2024 is de nieuwe Cao voor gemeenten ingegaan, waarin een loonafspraak is gemaakt van 4,75% stijging per 1 januari 2024 en 1,25% stijging per 1 oktober 2024. Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de lonen geïndexeerd met 3,9% overeenkomstig de VZG-norm. De Cao-verhoging kan in 2024 volledig worden gedekt uit de aanvullende VZG-indexering van 1,3% (€ 230.000) welke door de VZG is vastgesteld. De Cao-verhoging leidt vanaf 2025 structureel tot een tekort. |
+ 7.030 (S) + 30.000 (I) |
|
Totaal mutaties |
+ 68.800 |
|
Totaal incidenteel |
+ 52.545 |
|
Totaal structureel |
+ 16.255 |