Verdeling huisvestingskosten
|
Berekening lasten per programma |
fte |
prijs |
totaal |
Gemeente |
Aantal buro's |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Directie (algemene dekkingsmiddelen) |
10,80 |
|
||||
|
leidinggevende (in FTE) |
1,00 |
€2.665,23 |
€ 2.665 |
|||
|
aantal medewerkers (in FTE) |
9,80 |
€2.665,23 |
€ 26.119 |
|||
|
|
||||||
|
Totaal Directie |
|
|
€ 28.800 |
Goes |
|
€ 28.800 |
|
ICT |
34,25 |
|
||||
|
leidinggevende (in FTE) |
1,00 |
€ 2.665,23 |
€ 2.665 |
|||
|
aantal medewerkers (in FTE) |
33,25 |
€ 2.665,23 |
€ 88.619 |
|||
|
Totaal ICT |
|
|
€ 91.300 |
Goes |
|
€ 91.300 |
|
HRM |
24,66 |
|
||||
|
leidinggevende (in FTE) |
1,00 |
€ 2.665,23 |
€ 2.665 |
|||
|
aantal medewerkers (in FTE) |
23,66 |
€ 2.665,23 |
€ 63.059 |
|||
|
|
||||||
|
Totaal HRM |
€ 65.700 |
Borsele |
1,00 |
€ 3.730 |
||
|
Goes |
€ 65.700 |
|||||
|
Kapelle |
1,00 |
€ 3.730 |
||||
|
Noord-Beveland |
1,00 |
€ 3.730 |
||||
|
Reimerswaal |
1,00 |
€ 3.730 |
||||
|
|
€ 80.620 |
|||||
|
WIZ |
103,78 |
|
||||
|
leidinggevende (in FTE) |
4,00 |
€ 2.665,23 |
€10.661 |
|||
|
aantal medewerkers (in FTE) |
99,78 |
€ 2.665,23 |
€265.936 |
|||
|
|
||||||
|
Totaal WIZ |
€276.600 |
Goes |
€276.600 |
|||
|
Totaal |
Huurprijs locatie Goes |
|
€462.400 |
Alle locaties |
|
€477.320 |
|
Energie serverruimtes |
||||||
|
Borsele |
Borsele |
€ 8.500 |
||||
|
Goes |
Goes |
€ 35.760 |
Bedragen x € 1. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Met ingang van 01-01-2023 is heeft de huurovereenkomst tussen de gemeente Goes en GR de Bevelanden op nieuw vastgesteld. De huurprijs is nu gebaseerd op vierkante meters van de gehele 5de verdieping van het stadskantoor in plaats van het aantal geplaatste bureaus op de verdieping.
*Aangezien de bezuiniging op dit moment apart is ingeboekt en nog niet is toegewezen aan een specifieke post is er sprake van een ongewijzigde situatie van de huur ten opzichte van de begroting 2025.