(bedragen x € 1.000 )
|
Het saldo van dit programma bedraagt: |
12 |
|
|
|
|
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard: |
|
|
|
|
|
Salarissen en sociale lasten Het budget is met name overschreden door dat dit heeft gediend als dekking voor de kosten van inhuur voor de uitvoering van projecten (digitalisering, implementatie nieuw klantsysteem en omzetten indicaties Huishoudelijk Hulp). |
-196 |
|
|
|
|
Reiskosten Woon-Werk De kosten zijn gestegen doordat meer personeel van buiten de gemeente Goes, locatie van de huisvesting, komt. |
-26 |
|
|
|
|
Opleidingskosten De begrote middelen voor opleidingskosten zijn in 2025 niet volledig ingezet onder andere door vacatureruimte en personele wisselingen. |
21 |
|
|
|
|
Bijdrage ziektegeld Dit betreft bijdragen van het UWV in verband met zwangerschapsuitkeringen, WIA en wettelijk ouderschapsverlof. Deze ontvangsten waren beperkter ingeschat. |
82 |
|
|
|
|
Doorberekende kosten In 2025 is er meer gerealiseerd dan in de begroting was voorzien. Dit is met name het gevolg van doorberekening van kosten voor het project 'Alleenverdienersproblematiek', vrijval uit de voorziening verlofsparen en stijging van subsidies. |
82 |
|
|
|
|
Overige saldi < € 25.000 |
49 |