(bedragen x € 1.000 )
|
Het saldo van dit programma bedraagt: |
933 |
|
|
|
|
Dit saldo kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard: |
|
|
|
|
|
Salarissen en sociale lasten Om tot een juiste inzet van de zes formatieplaatsen vanuit de i-Visie te komen is begin 2024 bewust gekozen om eerst door M&I/Partners een onderzoek te laten uitvoeren naar huidige ICT formatie. De resultaten hiervan inclusief de functieomschrijvingen zijn in 2024 opgeleverd. De invulling van de formatieplaatsen heeft in 2024 en 2025 niet volledig plaatsgevonden. als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en een beperkte beschikbaarheid van specialistische en ervaren arbeidskrachten. |
251 |
|
|
|
|
Extern Personeel Om continuïteit in de projecten te kunnen borgen heeft in 2025 inzet van extern personeel plaatsgevonden. Dekking hiervoor komt uit salarisruimte door het niet invullen van vacatures. Per saldo zijn de kosten voor extern personeel lager dan was voorzien als gevolg van de inzet van minder uren. |
25 |
|
|
|
|
Leasekosten In 2024 werd het leasecontract met Econocom afgekocht. Het budget dat hiervoor structureel in de begroting is opgenomen is voor een deel omgezet om de afschrijvingslasten van de hardware te dekken. Het resterende deel van het budget is in 2025 niet ingezet. |
567 |
|
|
|
|
Software Software en infrastructuur zijn met elkaar verweven en vormen geen statisch geheel per boekjaar. Op basis van mutaties in: indexeringen van leveranciers; mutaties in aantallen licenties; opzeggingen, uitbreiding of toename van applicaties kunnen de realisatiebedragen jaarlijks fluctueren.
|
193 |
|
|
|
|
Infrastructuur ICT
|
-40 |
|
|
|
|
Werk door derden Hierbij ligt de onderbouwing binnen de verschillende software implementaties en softwarekoppelingen binnen de i-Visie projecten, zoals het project Multi-Gemeente Makelaar en de Oracle migratie.
|
-72 |
|
|
|
|
Overige saldi < € 25.000 |
9 |