|
Omschrijving |
2023
Rekening |
2024
Primair |
2024
Wijziging |
2024 Na Wijziging |
2024
Rekening |
2024
Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Programma Werk, inkomen en zorg |
||||||
|
Totale lasten |
6.791 |
7.631 |
659 |
8.290 |
7.564 |
-726 |
|
Totale baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
|
Resultaat |
-6.791 |
-7.631 |
-659 |
-8.290 |
-7.565 |
725 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
|
Totale lasten |
1.312 |
427 |
0 |
427 |
427 |
0 |
|
Totale baten |
19.736 |
18.362 |
5.346 |
23.709 |
23.709 |
0 |
|
Resultaat |
18.424 |
17.935 |
5.346 |
23.282 |
23.282 |
0 |
|
Overhead Gemeentelijke overhead ICT / Informatievoorziening |
||||||
|
Totale lasten |
6.918 |
5.816 |
2.964 |
8.780 |
9.444 |
664 |
|
Totale baten |
30 |
51 |
32 |
83 |
53 |
-30 |
|
Resultaat |
-6.886 |
-5.765 |
-2.931 |
-8.697 |
-9.389 |
-694 |
|
HRM |
||||||
|
Totale lasten |
2.020 |
1.969 |
460 |
2.429 |
2.199 |
-230 |
|
Totale baten |
143 |
99 |
47 |
146 |
183 |
37 |
|
Resultaat |
-1.876 |
-1.869 |
-414 |
-2.283 |
-2.016 |
267 |
|
WIZ |
||||||
|
Totale lasten |
3.033 |
3.466 |
1.685 |
5.151 |
5.303 |
152 |
|
Totale baten |
1.344 |
797 |
202 |
999 |
1.096 |
97 |
|
Resultaat |
-1.689 |
-2.670 |
-1.483 |
-4.152 |
-4.207 |
-55 |
|
Totaal overhead |
||||||
|
Totale lasten |
11.971 |
11.251 |
5.109 |
16.360 |
16.946 |
586 |
|
Totale baten |
1.518 |
946 |
281 |
1.228 |
1.331 |
103 |
|
Resultaat |
-10.453 |
-10.304 |
-4.828 |
-15.132 |
-15.615 |
-483 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
||||||
|
Totale lasten |
20.074 |
19.309 |
5.768 |
25.077 |
24.937 |
-140 |
|
Totale baten |
21.254 |
19.309 |
5.628 |
24.937 |
25.041 |
104 |
|
Resultaat |
1.180 |
0 |
-140 |
-140 |
104 |
244 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
||||||
|
Totale lasten |
217 |
0 |
0 |
0 |
190 |
190 |
|
Totale baten |
385 |
0 |
140 |
140 |
140 |
0 |
|
Resultaat |
168 |
0 |
140 |
140 |
-50 |
-190 |
|
Gerealiseerd resultaat |
||||||
|
Totale lasten |
20.291 |
19.309 |
5.768 |
25.077 |
25.127 |
50 |
|
Totale baten |
21.639 |
19.309 |
5.768 |
25.077 |
25.181 |
104 |
|
Resultaat |
1.347 |
0 |
0 |
0 |
54 |
54 |
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Toelichting:
In bovenstaand overzicht van ‘baten en lasten’ wijken de bedragen in de kolom ‘2024 Primair’ af van de bedragen zoals vermeld in de kolom ‘Begroting 2024’ in de begroting 2024, welke is vastgesteld op 10 juli 2023.
De verschillen in de presentatie van de bedragen zijn ontstaan door de volgende zaken:
- In de presentatie van de cijfers in de begroting 2024 zijn de doorbelastingen van de baten en lasten van de (hulp)kostenplaats Directie naar de programma’s ICT, HRM en WIZ niet verwerkt;·
- In de presentatie van de cijfers in de begroting 2024 zijn de lasten van de kostenplaats Directie abusievelijk verwerkt in het onderdeel ‘Algemene Dekkingsmiddelen’, terwijl deze verwerkt hadden moeten worden in de programma's ICT, HRM en WIZ.
De verschillen in de bedragen betreffen enkel en alleen de presentatie van de cijfers. Dit heeft geen enkele financiële impact op de gemeentelijke bijdragen zoals die aan de deelnemende gemeenten zijn doorbelast in 2024.
Hieronder een overzicht van de verschillen zoals hiervoor bedoeld:
|
Omschrijving |
Begroting 2024 |
Primair 2024 |
Verschil |
|---|---|---|---|
|
Programma Werk, Inkomen en Zorg |
|
|
|
|
Totale lasten |
7.631 |
7.631 |
0 |
|
Totale baten |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
-7.631 |
-7.631 |
0 |
|
Algemene Dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
Totale lasten |
1.327 |
427 |
-900 |
|
Totale baten |
18.362 |
18.362 |
0 |
|
Resultaat |
17.035 |
17.935 |
900 |
|
Overhead Gemeentelijke overhead |
|
|
|
|
ICT / Informatievoorziening |
|
|
|
|
Totale lasten |
6.389 |
5.816 |
-573 |
|
Totale baten |
57 |
51 |
-6 |
|
Resultaat |
-6.332 |
-5.765 |
-567 |
|
HRM |
|
|
|
|
Totale lasten |
2.088 |
1.969 |
-119 |
|
Totale baten |
112 |
99 |
-13 |
|
Resultaat |
-1.977 |
-1.869 |
107 |
|
WIZ |
|
|
|
|
Totale lasten |
1.873 |
3.466 |
1.593 |
|
Totale baten |
778 |
797 |
19 |
|
Resultaat |
-1.095 |
-2.670 |
-1.575 |
|
Totaal Overhead |
|
|
|
|
Totale lasten |
10.351 |
11.251 |
900 |
|
Totale baten |
946 |
946 |
0 |
|
Resultaat |
-9.404 |
-10.304 |
-900 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten voor beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserve |
|
|
|
|
Totale lasten |
19.309 |
19.309 |
0 |
|
Totale baten |
19.309 |
19.309 |
0 |
|
Resultaat |
0 |
0 |
0 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
|
|
|
|
Totale lasten |
0 |
0 |
0 |
|
Totale baten |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd resultaat |
|
|
|
|
Totale lasten |
19.309 |
19.309 |
0 |
|
Totale baten |
19.309 |
19.309 |
0 |
|
Resultaat |
0 |
0 |
0 |
Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.